根据校院《内部控制建设工作实施方案》，为按时间节点落实本处内控建设工作任务，12月29日下午，行政后勤处处长邹建成带处班子成员对所属部门的内控建设工作进行阶段性检查。

    邹建成一行重点对各部门的库房管理情况进行抽检，先后实地查看了培训服务中心、物业管理中心、动力设备科和车队的购货单、入库单、出库单以及各类物资进、出、存台帐。检查过程中，检查组当即指出了发现的问题，如有的部门一些制度虽然建立了，但对关联业务流程缺乏牵制和制约关系；有的部门一些制度虽然对关联业务有牵制和制约关系，但却没有随着情况变化而及时更新；有的部门没有形成一套整体运作有序、职权相互制约的内控体系，缺乏有力的整体监控。最后，邹建成要求，各部门要以此次检查为契机，认真进行整改，继续按照校院《内部控制建设工作实施方案》的要求和步骤，针对本单位内部控制的各个方面拿出强而有力的措施，做好各个风险点的防范工作，把内控建设工作抓出成效，提高我处管理工作的规范化、科学化水平。

       行政后勤处党总支书记谢于，副处长陈小平、温冀、陈一军参加检查。